不合格品控制程序（01 ）

tony182838

不合格品控制程序

1 目的
    对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用或交付，确保不合格品不转序、不交付。
2 适用范围
适用于从原材料、包装材料等进公司，到生产加工全过程中对不合格品的控制。
3 职责
3．1 质管科负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。
3．2 供销科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。
3．3 生产技术科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。
4 工作程序
4．1 不合格品的分类
严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。
一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4．2 不合格品的识别、标识和隔离
4．2．1 各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求, 做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。
4．2．2 采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。
4．2．3 各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工, 不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。
4．2．4 对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向质管科书面报告，做出处理决定。
4．3 不合格品的评审和处置
4．3．1 质管科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写《不合格品评审表》。（对于一般不合格，可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。
4．3．2 供销科对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见。
4．3．3 生产技术科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见。
4．3．4 质管科根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。
4.4 不合格品的控制及处理
4.4.1
进货不合格品的识别和处理
4.4.1.1 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。
4.4.1.2鉴于公司的产品属于食品类，因此对于原材料，不允许让步接收。
4.4.1.3进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。
桶、瓶、盖等原材料不合格，处理方式包括报废、退货。
包装箱、标签不合格，处理方式包括报废、退货、拣用。
4.4.1.4生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行。
4.4.1.5进货物资出现大量不合格，应填写《不合格品处理报告》报质量负责人、厂长，确定处理方式。供销科需对供方提出整改要求。
4.4.2
水源不合格的识别和处理
经检验，水源卫生指标、理化指标不合格，不得生产，针对出现可能影响水源水质的情况，根据需要选取合适的项目检验，连续3次取样检验合格后方可重新生产。填写《不合格品处理报告》，明确处理方式并记录处理结果。